指 标

名 称

月指

标值

实际完成值

当期完成情况

当期完成率

（﹪）

与去年

同期比较

3月 

1-3月

3月

1-3月

3月

1-3月

3月

1-3月

门诊人次

≥25000

28586

73777

3586

-1223

114.3

98.4

2672

4737

门诊平均人次费用（元）

≤168

187.82

189.64

-20

-22

89.4

88.60

22.04

26.39

住院平均人次费用（元）

≤5600

6166.03

6244.93

-566

-645

90.80

89.70

1263.00

1621.50

入院人次

≥1333

1740

4484

407

485

130.5

112.1 

294

534

病床使用率(%)

≥90

119.6

111

29.6

21

132.9

123.3

21

17

治愈好转率(%)

≥90

97

97

7

7

107.8 

107.8

1

1

诊断符合率(%)

≥95

99.6

99.6

4.6

4.6

104.8

104.8

1

1

抢救成功率(%)

≥84

86

88

2

4

102.4

104.8

3

2

出院者平均住院日(天)

≤13

10.70

11

2.3

2

121.5

118.2

-0.1

-2.8

药品占总收入比例

≤50

43.37

44.09

6.63

5.91

115.29

113.4

1.13

-1.21

使用重钢医保沉淀资金(万元)

≥30

69.65

165.04

39.65

75.04

232.17

183.38

35.46

68.07

医保病人住院平均人次费用（元）

≤3300

3615.79

3737.44

-315.79

-437.4

91.27

88.3

570.8

670.94

经济指标

2010年一季度

2009年一季度

增减额

一、医疗总收入 

4241.22

3257.49

983.73

1、上级补助收入 

8.61

8.61

2、医疗收入 

2037.55

1525.94

511.61

3、药品收入 

2009.66

1579.45

430.21

4、诊疗收入 

48.33

43.75

4.58

5、其他收入 

137.06

108.35

28.71

二、成本费用 

3453.72

2693.07

760.65

1、药品血液费  

1756.99

1372.73

384.25

2、器械费 

3.18

24.17

-20.99

3、卫生材料和医疗杂支

451.77

331.33

120.45

4、管理费用支出 

1197.89

919.71

278.18

5、其他支出 

19.62

21.55

-1.93

6、食堂支出 

24.27

23.59

0.68

三、医疗结余 

787.50

564.42

223.08

       三、2010年一季度业务招待费情况表     单位：元

月份

接待事由

金额（元）

去年同期

增减额

备注

1

中瑞岳华会计师事务所审计医院2009年度财务。

1428.70 

市医保中心指导协调医院医保工作

1100.00 

协调2010年重钢医疗保险工作

1447.00 

大渡口区卫生局检查指导结核病防治工作

642.00 

市卫生局团委来我院检查儿科青年文明号创建工作

1373.00 

医院加强与重庆市急救中心协调

2694.50 

区政府有关部门协调工作

4816.00 

体检组织奖（对外）

3650.00 

市场开拓费

小            计

17151.20 

38289.50 

-21138.30 

2

内科综合大楼设计人员赴开县医院考察

500.00 

川北医学院来院联系工作

1124.00 

泸州医学院来院联系工作

660.00 

区卫生局领导来院调研社区卫生服务工作

3834.00 

体检组织奖（对外）

2695.00 

市场开拓费

小            计

8813.00 

8705.00 

108.00 

3

警民联谊座谈会

2520.00 

綦江医保中心来院检查指导綦江医保工作

980.00 

医院专项治理工作研讨会

2650.00 

重医专家指导三级医院创建工作

2008.00 

集团公司和区有关单位检查医院专项治理工作

2100.00 

小            计

10258.00 

7653.00 

2605.00 

一季度

合            计

36222.20 

54647.50 

-18425.30 

月份

支出项目

金额

去 年

同 期数

增减额

一月

发放军转干部2010年春节慰问金

1600.00

小计

1600.00

9771.20

-8171.20

二月

报销2010年度义务献血营养补贴等款

16350.00

春节慰问复转军人及军烈属等款

11470.00

小计

27820.00

7360.00

20460.00

三月

发放2010年“三.八”节活动费

24650.00

小计

24650.00

17760.00

6890.00

一季度

合计

54070.00

34891.20

19178.80

月份

工资总额来源

支 出合 计

其        中

工资卡

合同奖

绩效奖

科干奖

过节奖

其他

一月

175

169.28

80.31

55.46

0

11.76

20.48

1.27

二月

175

276.54

84.27

55.89

0

19.41

119.44

-2.47

三月

247.21

151.39

81.14

51.62

0

18.63

0

0

合计

597.21

597.21

245.72

162.97

0

49.8

139.92

-1.2

比例（%）

100

100

41.14

27.29

0

8.34

23.43

-0.2

月份

绩效基金来源

支出

合计

其             中

当月

结余

绩效奖

过节奖

科干奖

单项奖

其它

转出

一月

341.28

238.11

210.10

0

6.14

15.09

6.78

0

103.17

二月

137.58

285.34

153.04

110.42

0

16.24

5.64

0

-147.76

三月

308.64

131.27

122.79

0

0

2.13

6.35

0

177.37

合计

787.50

654.72

485.93

110.42

6.14

33.46

18.77

0

132.78

比例（%）

100

83.14

61.71

14.02

0.78

4.25

2.38

0

16.86